
Deputado federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.690,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.906,61 |
| MAR | R$ 55.413,54 |
| ABR | R$ 60.956,62 |
| MAI | R$ 54.450,09 |
| JUN | R$ 35.455,76 |
| JUL | R$ 30.353,72 |
| AGO | R$ 21.873,19 |
| SET | R$ 17.505,78 |
| OUT | R$ 18.551,85 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
422 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 95,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0626-9 | R$ 37,50 | — |
| 20/08/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0037-9 | R$ 267,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0037-9 | R$ 240,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 93,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0010-7 | R$ 229,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 98,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0037-9 | R$ 225,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 994,39Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 92,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | PREDITIVA DE PETROPOLIS AUTO POSTO LTDA049.271.620/0012-0 | R$ 193,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 99,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0037-9 | R$ 251,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | CARLEX - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA146.438.380/0010-8 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO MUN DO R J340.574.480/0016-3 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA AMELIA041.980.180/0010-9 | R$ 180,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0010-7 | R$ 228,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDA636.411.660/0010-7 | R$ 235,47 | Nota (PDF) ↗ |