Deputada federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.596,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 64.166,62 |
| MAR | R$ 34.659,64 |
| ABR | R$ 57.314,65 |
| MAI | R$ 87.871,31 |
| JUN | R$ 63.552,84 |
| JUL | R$ 41.730,29 |
| AGO | R$ 32.097,19 |
| SET | R$ 44.569,99 |
| OUT | R$ 33.290,53 |
| NOV | R$ 38.192,69 |
| DEZ | R$ 26.004,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
313 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 596,48Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SP 12 LTDA141.794.080/0018-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.190,84Crédito | — |
| 12/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,84Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 190,86Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 224,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | TECNOLOGIA E SOLUCOES EM GESTAO DE DADOS LTDA527.908.060/0012-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | ENGAGE CRM - CONSULTORIA E SISTEMAS DA INFORMACAO LTDA.144.670.710/0010-3 | R$ 7.590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.190,35Crédito | — |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Robert Alves Rebelo475.508.020/0013-9 | R$ 8.330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SP 12 LTDA141.794.080/0018-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 211,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,12 | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.975,43Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.975,43Crédito | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.113,33Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2025 | Combustíveis | JET 7 POSTOS E SERVIÇOS LTDA390.072.320/0010-7 | R$ 2.085,56 | Nota (PDF) ↗ |