Deputado federal · PCdoB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.260,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.712,27 |
| MAR | R$ 32.105,44 |
| ABR | R$ 41.762,76 |
| MAI | R$ 33.336,11 |
| JUN | R$ 38.715,84 |
| JUL | R$ 42.390,93 |
| AGO | R$ 33.559,36 |
| SET | R$ 33.670,31 |
| OUT | R$ 39.440,37 |
| NOV | R$ 30.423,50 |
| DEZ | R$ 49.012,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 832,07Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 158,00Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2025 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Manutenção de escritório | NUNES E REGO BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS188.510.460/0018-0 | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.987,96Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2025 | Combustíveis | POSTO COSTA DO DENDE 3 LTDA503.919.920/0010-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.278,57Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 408,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | 247 COMERCIO LTDA001.914.980/0143-1 | R$ 250,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 99,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Combustíveis | HELIO COMBUSTIVEIS LTDA210.251.180/0014-4 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Combustíveis | P G COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI105.688.170/0011-4 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | P G COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI105.688.170/0011-4 | R$ 207,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | P G COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI105.688.170/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | 247 COMERCIO LTDA001.914.980/0143-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDA020.161.040/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 484,59Glosa de R$ 9,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Locação de veículos | LLAE LOCAÇÕES LTDA048.037.600/0019-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Locação de veículos | LLAE LOCAÇÕES LTDA048.037.600/0019-8 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | P G COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI105.688.170/0011-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |