Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.802,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.577,46 |
| MAR | R$ 25.617,30 |
| ABR | R$ 35.113,08 |
| MAI | R$ 48.089,63 |
| JUN | R$ 45.988,21 |
| JUL | R$ 44.946,03 |
| AGO | R$ 49.706,67 |
| SET | R$ 46.189,00 |
| OUT | R$ 54.093,28 |
| NOV | R$ 43.727,49 |
| DEZ | R$ 42.144,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.300,18Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 458,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Sistema de Comunicação de Radio Difusão Torre de Pedra LTDA300.299.930/0019-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 168,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRASIL EMISSORAS ALIADAS SOCIEDADE LTDA.460.819.150/0017-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.174,26Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 971,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA420.017.280/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 360,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 115,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 91,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0265-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.893,17Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Alimentação | Cantina e Lanchonete Brasinha Ltda730.735.530/0014-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DELUNA COMUNICAÇÃO LTDA494.568.540/0017-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 298,65 | Nota (PDF) ↗ |