Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 46.216,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.946,08 |
| MAR | R$ 53.024,75 |
| ABR | R$ 53.411,80 |
| MAI | R$ 34.606,61 |
| JUN | R$ 40.619,01 |
| JUL | R$ 33.382,21 |
| AGO | R$ 13.818,62 |
| SET | R$ 10.895,76 |
| OUT | R$ 2.672,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | PEDAGIO IMOVEIS LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 313,31Glosa de R$ 6,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 408,25Glosa de R$ 9,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 304,30Glosa de R$ 29,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | PEDAGIO IMOVEIS LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP437.765.170/0018-0 | R$ 163,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 268,97Glosa de R$ 12,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 417,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 334,29Glosa de R$ 16,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | PEDAGIO IMOVEIS LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 393,24Glosa de R$ 21,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 304,30Glosa de R$ 39,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | PEDAGIO IMOVEIS LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 394,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 353,75Glosa de R$ 11,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 304,30Glosa de R$ 39,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |