Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.216,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.946,08 |
| MAR | R$ 53.024,75 |
| ABR | R$ 53.411,80 |
| MAI | R$ 34.606,61 |
| JUN | R$ 40.619,01 |
| JUL | R$ 33.382,21 |
| AGO | R$ 13.818,62 |
| SET | R$ 10.895,76 |
| OUT | R$ 2.672,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
317 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 410,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 281,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TODESCATO LTDA476.111.400/0016-0 | R$ 549,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA042.614.920/0012-0 | R$ 458,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | PETRA IMOVEIS SC LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA077.451.050/0011-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0265-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0265-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ATLETA DE ARACOIABA LTDA471.452.850/0011-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA248.701.750/0011-8 | R$ 208,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA248.701.750/0011-8 | R$ 302,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA248.701.750/0011-8 | R$ 302,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Alimentação | CANTINA E LANCHONETE BRASINHA LTDA730.735.530/0014-8 | R$ 260,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 390,33Glosa de R$ 10,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 234,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.275,51Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.275,51Crédito | — |
| 12/05/2026 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 295,83 | Nota (PDF) ↗ |