Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.216,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.946,08 |
| MAR | R$ 53.024,75 |
| ABR | R$ 53.411,80 |
| MAI | R$ 34.606,61 |
| JUN | R$ 40.619,01 |
| JUL | R$ 33.382,21 |
| AGO | R$ 13.818,62 |
| SET | R$ 10.895,76 |
| OUT | R$ 2.672,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
317 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GERACOES LTDA218.126.690/0015-8 | R$ 283,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2026 | Combustíveis | CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA028.966.710/0100-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 369,68 | — |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 304,30Glosa de R$ 29,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.027,24Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | PEDAGIO IMOVEIS LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP437.765.170/0018-0 | R$ 163,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.165,90Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 268,97Glosa de R$ 12,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 417,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Alimentação | ACOUGUE DO BERG BAR E RESTAURANTE LTDA364.446.730/0018-8 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 334,29Glosa de R$ 16,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | TOPCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA591.766.800/0014-1 | R$ 3.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | TOPCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA591.766.800/0014-1 | R$ 3.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | TOPCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA591.766.800/0014-1 | R$ 3.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | TOPCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA591.766.800/0014-1 | R$ 3.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Alimentação | CANTINA E LANCHONETE BRASINHA LTDA730.735.530/0014-8 | R$ 167,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | PEDAGIO IMOVEIS LTDA035.864.720/0016-6 | R$ 7.611,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Alimentação | CANTINA E LANCHONETE BRASINHA LTDA730.735.530/0014-8 | R$ 169,40 | Nota (PDF) ↗ |