Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · TO
| JAN | R$ 44.039,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.756,49 |
| MAR | R$ 52.205,26 |
| ABR | R$ 47.885,88 |
| MAI | R$ 48.106,47 |
| JUN | R$ 27.108,80 |
| JUL | R$ 29.411,14 |
| AGO | R$ 28.852,13 |
| SET | R$ 21.397,36 |
| OUT | R$ 148.854,91 |
| NOV | R$ 43.060,16 |
| DEZ | R$ 6.861,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
219 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 251,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 188,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.385.110/0014-0 | R$ 180,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,05 | — |
| 29/08/2024 | Manutenção de escritório | A 4 DISTRIBUIDORA LTDA200.729.370/0018-0 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Locação de veículos | MM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA251.667.750/0016-2 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | ALFREDO TAVARES DE AGUIAR***.057.291-** | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 517,12Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Combustíveis | M COELHO PINTO LTDA440.615.290/0019-0 | R$ 2.000,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 250,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | POSTO CAVALO BRANCO LTDA381.102.160/0018-2 | R$ 326,04Glosa de R$ 21,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | PAULLO COMERCIO E UTILIDADES LTDA530.468.410/0010-4 | R$ 635,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO CAVALO BRANCO LTDA381.102.160/0018-2 | R$ 412,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | M COELHO PINTO LTDA440.615.290/0019-0 | R$ 1.600,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | FERREIRA NETO COMERCIO VAREJISTA DE COMB EIRELI252.982.460/0011-2 | R$ 2.500,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,26 | — |
| 29/07/2024 | Combustíveis | M COELHO PINTO LTDA440.615.290/0019-0 | R$ 2.400,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA017.353.560/0013-6 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO CAVALO BRANCO LTDA381.102.160/0018-2 | R$ 389,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | ALFREDO TAVARES DE AGUIAR***.057.291-** | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |