Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 155,49 |
| MAI | R$ 32.886,58 |
| JUN | R$ 48.231,76 |
| JUL | R$ 35.636,77 |
| AGO | R$ 33.211,48 |
| SET | R$ 36.941,86 |
| OUT | R$ 41.420,25 |
| NOV | R$ 34.945,36 |
| DEZ | R$ 89.910,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
157 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Combustíveis | PLAYTIME COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA358.079.930/0019-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.898,98Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.898,98Crédito | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 579,49Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO JULIO DA SILVEIRA GOMES500.499.610/0016-9 | R$ 14.117,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LMS DESIGN - LUIS MARQUES SANTOS531.174.670/0018-2 | R$ 14.117,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | MARIA ALDA PEREIRA LOPES***.663.097-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.439,84Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.481,94Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.315,06Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.315,06Crédito | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,35 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 328,89 | — |