Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 155,49 |
| MAI | R$ 32.886,58 |
| JUN | R$ 48.231,76 |
| JUL | R$ 35.636,77 |
| AGO | R$ 33.211,48 |
| SET | R$ 36.941,86 |
| OUT | R$ 41.420,25 |
| NOV | R$ 34.945,36 |
| DEZ | R$ 89.910,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
157 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 440,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO JULIO DA SILVEIRA GOMES500.499.610/0016-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,12 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 359,52 | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.539,90Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | MARIA ALDA PEREIRA LOPES***.663.097-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | ESTACAO SUL AUTO POSTO LTDA065.552.450/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.220,02Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,23 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 359,52 | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |