Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.860,25 |
| MAR | R$ 53.252,92 |
| ABR | R$ 37.471,72 |
| MAI | R$ 50.968,08 |
| JUN | R$ 43.011,51 |
| JUL | R$ 37.016,87 |
| AGO | R$ 48.130,46 |
| SET | R$ 45.964,64 |
| OUT | R$ 40.062,97 |
| NOV | R$ 45.706,57 |
| DEZ | R$ 65.698,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.811,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 229,85Glosa de R$ 10,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA475.150.280/0012-5 | R$ 272,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | ADS - ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA534.979.880/0010-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 134,97Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 180,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA115.126.420/0019-6 | R$ 187,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 595,36Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA ME076.348.570/0010-2 | R$ 121,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA115.126.420/0019-6 | R$ 182,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA475.150.280/0012-5 | R$ 211,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 55,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | METRICAS DIGITAIS MARKETING DIRETO LTDA368.134.380/0013-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | METRICAS DIGITAIS MARKETING DIRETO LTDA368.134.380/0013-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO O ESPIGAO - L C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA098.128.770/0015-1 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 402,01Compra pela Câmara | — |