Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.860,25 |
| MAR | R$ 53.252,92 |
| ABR | R$ 37.471,72 |
| MAI | R$ 50.968,08 |
| JUN | R$ 43.011,51 |
| JUL | R$ 37.016,87 |
| AGO | R$ 48.130,46 |
| SET | R$ 45.964,64 |
| OUT | R$ 40.062,97 |
| NOV | R$ 45.706,57 |
| DEZ | R$ 65.698,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 260,00Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.216,59Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,95 | — |
| 28/02/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 160,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 230,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 229,85Glosa de R$ 8,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 550,13Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 842,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 207,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 293,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 369,27 | Nota (PDF) ↗ |