Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.860,25 |
| MAR | R$ 53.252,92 |
| ABR | R$ 37.471,72 |
| MAI | R$ 50.968,08 |
| JUN | R$ 43.011,51 |
| JUL | R$ 37.016,87 |
| AGO | R$ 48.130,46 |
| SET | R$ 45.964,64 |
| OUT | R$ 40.062,97 |
| NOV | R$ 45.706,57 |
| DEZ | R$ 65.698,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRO NOBRE LTDA053.622.180/0010-0 | R$ 139,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Alimentação | RIBEIRO RODIZIO DE PIZZAS LTDA585.560.510/0018-4 | R$ 48,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0037-0 | R$ 160,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 235,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | ADS - ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA534.979.880/0010-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2023 | Manutenção de escritório | ADS - ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA534.979.880/0010-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.422,16Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.433,72Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 1.168,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 196,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | GROENLANDIA AUTO POSTO LT459.833.760/0010-0 | R$ 162,39 | Nota (PDF) ↗ |