Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · NOVO · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.860,25 |
| MAR | R$ 53.252,92 |
| ABR | R$ 37.471,72 |
| MAI | R$ 50.968,08 |
| JUN | R$ 43.011,51 |
| JUL | R$ 37.016,87 |
| AGO | R$ 48.130,46 |
| SET | R$ 45.964,64 |
| OUT | R$ 40.062,97 |
| NOV | R$ 45.706,57 |
| DEZ | R$ 65.698,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | COSTA VERDE EDITORA PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROMOÇOES EIREL261.601.570/0017-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA475.150.280/0012-5 | R$ 291,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 207,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MACUCO LTDA463.574.300/0016-6 | R$ 193,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 1.550,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA475.150.280/0012-5 | R$ 310,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA 296901478-54242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 7.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 156,00Glosa de R$ 3,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,74 | — |
| 30/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 152,25Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 155,51Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA475.150.280/0012-5 | R$ 243,89 | Nota (PDF) ↗ |