Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.428,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.642,80 |
| MAR | R$ 40.564,66 |
| ABR | R$ 78.666,48 |
| MAI | R$ 34.434,69 |
| JUN | R$ 46.576,66 |
| JUL | R$ 33.586,41 |
| AGO | R$ 38.627,21 |
| SET | R$ 37.184,45 |
| OUT | R$ 38.029,33 |
| NOV | R$ 49.088,98 |
| DEZ | R$ 66.605,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Combustíveis | MARINER AUTO POSTO RIBEIRAO LTDA082.250.430/0018-7 | R$ 301,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A.025.581.570/0016-2 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Combustíveis | GHANDI SECAF & CIA LTDA453.631.730/0010-2 | R$ 343,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 385,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 800,05Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 800,05Crédito | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 786,01Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 786,01Crédito | — |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 339,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 147,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 194,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 54,20Crédito | — |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 284,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Hospedagem | Hotel de La Soise SA000.000.000/0001-0 | R$ 4.144,07 | Nota (PDF) ↗ |