Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.428,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.642,80 |
| MAR | R$ 40.564,66 |
| ABR | R$ 78.666,48 |
| MAI | R$ 34.434,69 |
| JUN | R$ 46.576,66 |
| JUL | R$ 33.586,41 |
| AGO | R$ 38.627,21 |
| SET | R$ 37.184,45 |
| OUT | R$ 38.029,33 |
| NOV | R$ 49.088,98 |
| DEZ | R$ 66.605,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Combustíveis | M.H. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA538.179.120/0011-7 | R$ 371,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | R R COMBUSTÍVEIS LTDA.438.020.160/0012-0 | R$ 391,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 686,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.184,15Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.184,15Crédito | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 70,64Crédito | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,13Crédito | — |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COSTA VERDE EDITORA PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROMOÇOES EIREL261.601.570/0017-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,20Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 9.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,23 | — |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 297,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 375,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | MAXICAR AUTO SERVICOS LT461.589.860/0012-3 | R$ 344,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | CAMPEAO PAULISTA AUTO POSTO LTDA596.624.290/0019-7 | R$ 102,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,00Compra pela Câmara | — |