Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.428,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.642,80 |
| MAR | R$ 40.564,66 |
| ABR | R$ 78.666,48 |
| MAI | R$ 34.434,69 |
| JUN | R$ 46.576,66 |
| JUL | R$ 33.586,41 |
| AGO | R$ 38.627,21 |
| SET | R$ 37.184,45 |
| OUT | R$ 38.029,33 |
| NOV | R$ 49.088,98 |
| DEZ | R$ 66.605,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 336,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 9.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,33 | — |
| 28/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00Glosa de R$ 13,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | DIVINO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA497.450.110/0019-0 | R$ 331,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | ACOMODACOES SP LTDA208.276.590/0039-5 | R$ 2.343,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSAS DE SANTA RITA LTDA167.801.970/0016-9 | R$ 192,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 513,67Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 359,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | G2NW SERVIÇOS DE INTERNET LTDA143.606.080/0013-1 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 128,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 846,88Glosa de R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 222,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 24,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COSTA VERDE EDITORA PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROMOÇOES EIREL261.601.570/0017-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 266,16 | Nota (PDF) ↗ |