Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.428,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.642,80 |
| MAR | R$ 40.564,66 |
| ABR | R$ 78.666,48 |
| MAI | R$ 34.434,69 |
| JUN | R$ 46.576,66 |
| JUL | R$ 33.586,41 |
| AGO | R$ 38.627,21 |
| SET | R$ 37.184,45 |
| OUT | R$ 38.029,33 |
| NOV | R$ 49.088,98 |
| DEZ | R$ 66.605,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Hospedagem | Vintage Small Hotels SA000.000.000/0001-0 | R$ 9.352,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.239,85Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.239,85Crédito | — |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M FRUTAL LTDA155.953.760/0016-3 | R$ 314,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Hospedagem | EMBAIXADOR HOTEL LTDA465.690.910/0018-1 | R$ 352,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COSTA VERDE EDITORA PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROMOÇOES EIREL261.601.570/0017-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 332,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA446.599.360/0010-2 | R$ 275,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 721,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM Linhas Aéreas S.A000.000.000/0001-0 | R$ 6.387,08Glosa de R$ 603,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO RABI SANTA ADELIA LTDA047.834.540/0013-7 | R$ 322,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GUARDIAO LTDA048.557.170/0017-6 | R$ 228,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 371,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,92 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 723,10Compra pela Câmara | — |