Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.428,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.642,80 |
| MAR | R$ 40.564,66 |
| ABR | R$ 78.666,48 |
| MAI | R$ 34.434,69 |
| JUN | R$ 46.576,66 |
| JUL | R$ 33.586,41 |
| AGO | R$ 38.627,21 |
| SET | R$ 37.184,45 |
| OUT | R$ 38.029,33 |
| NOV | R$ 49.088,98 |
| DEZ | R$ 66.605,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO PRATAO LTDA207.362.520/0019-0 | R$ 277,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.146,85Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 239,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 165,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 294,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.017,15Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 311,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA447.409.670/0018-5 | R$ 322,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 554,35Glosa de R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA514.839.560/0012-2 | R$ 323,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 251,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 287,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 746,10Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 367,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COSTA VERDE EDITORA PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROMOÇOES EIREL261.601.570/0017-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |