Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.428,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.642,80 |
| MAR | R$ 40.564,66 |
| ABR | R$ 78.666,48 |
| MAI | R$ 34.434,69 |
| JUN | R$ 46.576,66 |
| JUL | R$ 33.586,41 |
| AGO | R$ 38.627,21 |
| SET | R$ 37.184,45 |
| OUT | R$ 38.029,33 |
| NOV | R$ 49.088,98 |
| DEZ | R$ 66.605,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 27/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 521,27Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 27/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 731,76Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 731,76Crédito | — |
| 21/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA615.444.090/0016-3 | R$ 260,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 237,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 176,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 828,08Glosa de R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 341,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 361,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 633,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 201,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 237,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |