Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.360,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.751,40 |
| MAR | R$ 52.925,36 |
| ABR | R$ 57.218,39 |
| MAI | R$ 40.157,35 |
| JUN | R$ 48.385,11 |
| JUL | R$ 39.937,90 |
| AGO | R$ 60.016,18 |
| SET | R$ 51.651,34 |
| OUT | R$ 35.084,18 |
| NOV | R$ 45.742,12 |
| DEZ | R$ 14.448,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
410 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 224,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 203,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.120,77Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Hospedagem | VIE HOTEL LTDA173.290.090/0014-3 | R$ 1.106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE SERVICOS OLIVEIRA LTDA530.607.230/0014-2 | R$ 212,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | DINO S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA306.831.520/0010-5 | R$ 64,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA - ADE 600380.760.890/0022-3 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1293-3 | R$ 349,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Hospedagem | Garcia de Almeida e Cia LTDA049.283.430/0017-1 | R$ 640,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 229,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.411,69Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.411,69Crédito | — |
| 07/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CONNECTVIEW LTDA583.962.380/0016-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 794,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 253,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 726,52Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 726,52Crédito | — |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 930,50Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |