Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.360,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.751,40 |
| MAR | R$ 52.925,36 |
| ABR | R$ 57.218,39 |
| MAI | R$ 40.157,35 |
| JUN | R$ 48.385,11 |
| JUL | R$ 39.937,90 |
| AGO | R$ 60.016,18 |
| SET | R$ 51.651,34 |
| OUT | R$ 35.084,18 |
| NOV | R$ 45.742,12 |
| DEZ | R$ 14.448,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
410 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.289,09Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.885,52Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 11.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA - ADE 600380.760.890/0022-3 | R$ 207,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | ROUXINOL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA062.866.240/0010-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,59 | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.728,85Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.742,02Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM Linhas Aéreas S.A000.000.000/0001-0 | R$ 7.210,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | DIVINO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA497.450.110/0019-0 | R$ 194,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A - POSTO CAMPEAO PAULISTA277.510.750/1497-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 214,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTEGA LTDA609.616.120/0017-2 | R$ 251,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 528,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 51,43 | Nota (PDF) ↗ |