Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.360,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.751,40 |
| MAR | R$ 52.925,36 |
| ABR | R$ 57.218,39 |
| MAI | R$ 40.157,35 |
| JUN | R$ 48.385,11 |
| JUL | R$ 39.937,90 |
| AGO | R$ 60.016,18 |
| SET | R$ 51.651,34 |
| OUT | R$ 35.084,18 |
| NOV | R$ 45.742,12 |
| DEZ | R$ 14.448,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
410 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 484,55Glosa de R$ 48,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.144,15Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.144,15Crédito | — |
| 16/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 473,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | PETYPETA COM. ATACAD E VAREJ DE PRO ALIMENT E MINI MERC LTDA036.670.490/0019-0 | R$ 48,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 983,49Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 983,49Crédito | — |
| 15/10/2025 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 472,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 175,57Glosa de R$ 5,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 319,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 423,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 131,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COMERCIAL NOVA E PARK ESTACIONAMENTO LTDA070.757.090/0621-7 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CONNECTVIEW LTDA583.962.380/0016-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AVIGNON COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA070.932.840/0015-7 | R$ 142,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 745,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 283,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |