Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.360,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.751,40 |
| MAR | R$ 52.925,36 |
| ABR | R$ 57.218,39 |
| MAI | R$ 40.157,35 |
| JUN | R$ 48.385,11 |
| JUL | R$ 39.937,90 |
| AGO | R$ 60.016,18 |
| SET | R$ 51.651,34 |
| OUT | R$ 35.084,18 |
| NOV | R$ 45.742,12 |
| DEZ | R$ 14.448,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
410 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 203,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | ROUXINOL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA062.866.240/0010-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 375,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 201,28Glosa de R$ 14,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 241,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | PETYPETA COM. ATACAD E VAREJ DE PRO ALIMENT E MINI MERC LTDA036.670.490/0019-0 | R$ 51,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.365,29Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 214,05Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 274,67Crédito | — |
| 18/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 867,65Glosa de R$ 48,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 316,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 162,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | TUPAN AUTO POSTO LTDA465.274.460/0017-0 | R$ 351,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM Linhas Aéreas S.A000.000.000/0001-0 | R$ 9.451,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 238,51 | Nota (PDF) ↗ |