Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.360,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.751,40 |
| MAR | R$ 52.925,36 |
| ABR | R$ 57.218,39 |
| MAI | R$ 40.157,35 |
| JUN | R$ 48.385,11 |
| JUL | R$ 39.937,90 |
| AGO | R$ 60.016,18 |
| SET | R$ 51.651,34 |
| OUT | R$ 35.084,18 |
| NOV | R$ 45.742,12 |
| DEZ | R$ 14.448,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
410 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.634,00Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.634,00Crédito | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.408,60Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.585,59Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CONNECTVIEW LTDA583.962.380/0016-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | ROUXINOL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA062.866.240/0010-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 350,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.601,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.487,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO POLO CUESTA LTDA242.740.080/0010-4 | R$ 239,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO ORIGINAL DE RIBEIRAO PRETO EIRELI110.432.710/0014-0 | R$ 358,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 321,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 408,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.142,02Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.142,02Crédito | — |