Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · NOVO · SP
| JAN | R$ 49.132,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.547,60 |
| MAR | R$ 44.633,64 |
| ABR | R$ 52.879,37 |
| MAI | R$ 57.836,62 |
| JUN | R$ 33.347,39 |
| JUL | R$ 33.749,59 |
| AGO | R$ 40.074,38 |
| SET | R$ 19.420,74 |
| OUT | R$ 7.724,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
352 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 563,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.437,95Glosa de R$ 58,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.930,24Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 342,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 353,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 460,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CONNECTVIEW LTDA583.962.380/0016-8 | R$ 6.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | D & L ITAIM AUTO POSTO556.534.370/0011-6 | R$ 528,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 502,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 131,78 | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA077.451.050/0011-9 | R$ 263,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 510,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | ALAMEDA E SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA420.784.160/0017-2 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Locação de veículos | MNR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | ROUXINOL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA062.866.240/0010-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 248,27Glosa de R$ 15,04 | Nota (PDF) ↗ |