Deputado federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.132,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.547,60 |
| MAR | R$ 44.633,64 |
| ABR | R$ 52.879,37 |
| MAI | R$ 57.836,62 |
| JUN | R$ 33.347,39 |
| JUL | R$ 33.749,59 |
| AGO | R$ 40.074,38 |
| SET | R$ 19.420,74 |
| OUT | R$ 7.724,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
352 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 318,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A - AUTO POSTO DUQUE JARDIM EUROPA277.510.750/1756-0 | R$ 366,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 451,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 274,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 131,78 | — |
| 06/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 469,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 156,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.268,19Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CONNECTVIEW LTDA583.962.380/0016-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 961,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 230,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.205,68Crédito | — |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.499,81Crédito | — |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONI KIRSCHNER SAVA242.245.710/0017-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | QUADRA BRASIL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA460.818.130/0015-4 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA462.885.590/0016-0 | R$ 497,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Locação de veículos | MNR Serviços Especializados LTDA499.149.120/0016-8 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | ROUXINOL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA062.866.240/0010-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 178,00 | — |