Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.834,39 |
| MAR | R$ 30.382,48 |
| ABR | R$ 30.507,76 |
| MAI | R$ 24.381,74 |
| JUN | R$ 35.253,69 |
| JUL | R$ 30.084,02 |
| AGO | R$ 48.765,75 |
| SET | R$ 42.690,78 |
| OUT | R$ 42.122,66 |
| NOV | R$ 45.341,64 |
| DEZ | R$ 58.676,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 45,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 423,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 902,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 313,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA366.421.840/0013-0 | R$ 170,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 247,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 244,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Alimentação | M J F DE FREITAS102.347.930/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Alimentação | M J F DE FREITAS102.347.930/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Hospedagem | Hotel Tropical129.318.780/0012-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | DEBORAH SHEYLA NASCIMENTO DE SOUZA***.793.072-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | JOYCIA K C C LIMA LTDA418.099.510/0019-3 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,62 | — |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.887,35Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 180,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 241,73 | Nota (PDF) ↗ |