Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.834,39 |
| MAR | R$ 30.382,48 |
| ABR | R$ 30.507,76 |
| MAI | R$ 24.381,74 |
| JUN | R$ 35.253,69 |
| JUL | R$ 30.084,02 |
| AGO | R$ 48.765,75 |
| SET | R$ 42.690,78 |
| OUT | R$ 42.122,66 |
| NOV | R$ 45.341,64 |
| DEZ | R$ 58.676,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,74 | — |
| 31/08/2023 | Hospedagem | R. BRITO DE AGUIAR078.718.440/0015-7 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | S S SOUSA101.721.790/0011-8 | R$ 450,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | DANTAS & DANTAS LTDA337.469.600/0015-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Hospedagem | HOTEL BELA VISTA507.803.390/0012-6 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Cipriani & Cipriani Ltda - ME (Nossa Gráfica)018.055.450/0013-8 | R$ 6.612,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | TOMAZ NAVEGACOES LTDA034.541.920/0010-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 264,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 500,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 187,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,21Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,21Crédito | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.947,65Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 330,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 99,80Glosa de R$ 139,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 291,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI151.129.470/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |