Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 859,71Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Hospedagem | VALE DAS ORQUIDIAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME118.170.830/0012-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Hospedagem | VALE DAS ORQUIDIAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME118.170.830/0012-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 287,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 300,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 287,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 258,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 91,54Glosa de R$ 149,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 267,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 450,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 140,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 299,59Glosa de R$ 3,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO003.894.810/0017-9 | R$ 3.789,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 1.005,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 330,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 222,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO SEBASTIAO131.880.920/0012-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 388,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |