Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 221,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 226,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 267,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 275,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 275,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 140,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 380,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO SEBASTIAO131.880.920/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 961,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI LTDA-ME076.391.840/0018-3 | R$ 124,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO003.894.810/0017-9 | R$ 3.789,00 | Recibo (PDF) ↗ |