Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S/A669.702.290/0180-5 | R$ 360,04Glosa de R$ 154,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 288,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 254,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO003.894.810/0017-9 | R$ 3.789,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 293,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 322,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | F SILVA DE SOUSA EIRELI058.157.760/0018-3 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | S & G PETROLEO LTDA135.671.470/0029-0 | R$ 480,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | F SILVA DE SOUSA EIRELI058.157.760/0018-3 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 119,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 191,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | JOYCIA K C C LIMA EIRELI418.099.510/0019-3 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | DEBORAH SHEYLA NASCIMENTO DE SOUZA***.793.072-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,63 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/07/2024 | Hospedagem | UNIAO PRO-LINK LTDA079.054.680/0017-4 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Hospedagem | UNIAO PRO-LINK LTDA079.054.680/0017-4 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 264,66 | Nota (PDF) ↗ |