Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 174,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 692,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO003.894.810/0017-9 | R$ 3.789,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 54,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | JOYCIA K C C LIMA EIRELI418.099.510/0019-3 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 339,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | DEBORAH SHEYLA NASCIMENTO DE SOUZA***.793.072-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,66 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,46 | — |
| 30/01/2024 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE.063.213.590/0022-8 | R$ 496,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 366,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 393,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | R.S.FERREIRA RIBEIRO - ME114.642.050/0014-4 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE.063.213.590/0022-8 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 215,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 195,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA.381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 213,19 | Nota (PDF) ↗ |