Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | Combustíveis | J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA034.926.480/0054-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA282.160.630/0010-7 | R$ 190,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Hospedagem | HOTEL MANDARI LTDA-ME185.147.560/0011-4 | R$ 589,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 446,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 239,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 146,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 146,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 91,54Glosa de R$ 154,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | ANTONIO TENISSON ALMEIDA DA SILVA***.389.352-** | R$ 1.553,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.875,65Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Combustíveis | F SILVA DE SOUSA EIRELI058.157.760/0018-3 | R$ 350,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA034.926.480/0054-4 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | M.D.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA138.167.710/0010-1 | R$ 200,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Telefonia | OI S.A.765.357.640/3277-0 | R$ 140,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 700,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.985,21Crédito | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,21Compra pela Câmara | — |