Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | Combustíveis | F SILVA DE SOUSA EIRELI058.157.760/0018-3 | R$ 248,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA034.926.480/0054-4 | R$ 320,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | M.D.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA138.167.710/0010-1 | R$ 466,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ACAUAN LTDA005.249.990/0017-8 | R$ 460,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 278,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 230,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Telefonia | OI S.A.765.357.640/3277-0 | R$ 140,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 366,02Glosa de R$ 221,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 215,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | AC TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA488.170.700/0016-3 | R$ 504,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.667,10Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 250,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO003.894.810/0017-9 | R$ 3.536,40Glosa de R$ 252,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 119,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | JOYCIA K C C LIMA EIRELI418.099.510/0019-3 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | DEBORAH SHEYLA NASCIMENTO DE SOUZA***.793.072-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,19 | — |