Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
| JAN | R$ 38.882,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.432,49 |
| MAR | R$ 46.312,86 |
| ABR | R$ 49.634,38 |
| MAI | R$ 45.833,14 |
| JUN | R$ 51.419,09 |
| JUL | R$ 47.484,22 |
| AGO | R$ 44.007,28 |
| SET | R$ 43.242,78 |
| OUT | R$ 45.296,84 |
| NOV | R$ 59.885,08 |
| DEZ | R$ 53.083,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | S & G PETROLEO LTDA135.671.470/0029-0 | R$ 511,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Telefonia | OI S.A.765.357.640/3277-0 | R$ 140,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA282.160.630/0010-7 | R$ 320,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAPA LTDA005.295.810/0015-3 | R$ 460,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 254,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GOMO COMUNICAÇÂO LTDA518.126.010/0013-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.998,90Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 289,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 366,02Glosa de R$ 219,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AC TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA488.170.700/0016-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AC TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA488.170.700/0016-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 760,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 277,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |