Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.485,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.515,79 |
| MAR | R$ 48.816,17 |
| ABR | R$ 59.785,99 |
| MAI | R$ 53.871,67 |
| JUN | R$ 57.788,37 |
| JUL | R$ 46.414,24 |
| AGO | R$ 67.877,53 |
| SET | R$ 43.414,68 |
| OUT | R$ 63.571,86 |
| NOV | R$ 71.515,43 |
| DEZ | R$ 18.256,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
483 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Combustíveis | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 204,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 140,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 274,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SANFER & MACHADO LTDA - ME094.661.620/0019-4 | R$ 8.957,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 382,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DMV PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA440.353.830/0010-9 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | POSTO AC 40 COMERCIO DE PETROLEO LTDA366.068.920/0011-6 | R$ 382,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Hospedagem | Hotel Tropical129.318.780/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | JOYCIA K C C LIMA EIRELI418.099.510/0019-3 | R$ 9.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 150,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 157,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | DEBORAH SHEYLA NASCIMENTO DE SOUZA***.793.072-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 280,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 127,02 | Nota (PDF) ↗ |