Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.485,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.515,79 |
| MAR | R$ 48.816,17 |
| ABR | R$ 59.785,99 |
| MAI | R$ 53.871,67 |
| JUN | R$ 57.788,37 |
| JUL | R$ 46.414,24 |
| AGO | R$ 67.877,53 |
| SET | R$ 43.414,68 |
| OUT | R$ 63.571,86 |
| NOV | R$ 71.515,43 |
| DEZ | R$ 18.256,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
483 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | JOYCIA K C C LIMA EIRELI418.099.510/0019-3 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | DEBORAH SHEYLA NASCIMENTO DE SOUZA***.793.072-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Telefonia | Claro S.A404.325.440/4486-1 | R$ 127,02Glosa de R$ 0,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 259,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,37 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 274,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 323,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA007.613.400/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ACAUAN LTDA005.249.990/0017-8 | R$ 250,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R.S.FERREIRA RIBEIRO - ME114.642.050/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R.S.FERREIRA RIBEIRO - ME114.642.050/0014-4 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |