Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.695,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 58.242,49 |
| MAR | R$ 57.943,55 |
| ABR | R$ 48.947,71 |
| MAI | R$ 89.110,86 |
| JUN | R$ 35.273,01 |
| JUL | R$ 30.629,81 |
| AGO | R$ 27.856,46 |
| SET | R$ 29.609,39 |
| OUT | R$ 19.286,38 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 214,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 214,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | JOAFRA AUTO POSTO LTDA074.663.810/0014-8 | R$ 356,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Combustíveis | JOAFRA AUTO POSTO LTDA074.663.810/0014-8 | R$ 392,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 563,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Telefonia | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.534.205.640/0014-0 | R$ 139,93 | — |
| 14/06/2026 | Combustíveis | JRSA DERIVADO DE PETROLEO LTDA - EPP270.497.910/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | JOAFRA AUTO POSTO LTDA074.663.810/0014-8 | R$ 372,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.068,18Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.584,61Crédito | — |
| 12/06/2026 | Combustíveis | JOAFRA AUTO POSTO LTDA074.663.810/0014-8 | R$ 392,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Combustíveis | S & G PETROLEO LTDA135.671.470/0037-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 279,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A040.650.330/0017-0 | R$ 462,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.613,88Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.584,61Compra pela Câmara | — |