Deputado federal · REPUBLICANOS · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.695,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 58.242,49 |
| MAR | R$ 57.943,55 |
| ABR | R$ 48.947,71 |
| MAI | R$ 89.110,86 |
| JUN | R$ 35.273,01 |
| JUL | R$ 30.629,81 |
| AGO | R$ 27.856,46 |
| SET | R$ 29.609,39 |
| OUT | R$ 19.286,38 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 240,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.069,75Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.069,75Crédito | — |
| 16/03/2026 | Hospedagem | VALE DAS ORQUIDIAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME118.170.830/0012-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Hospedagem | VALE DAS ORQUIDIAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME118.170.830/0012-2 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Hospedagem | VALE DAS ORQUIDIAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME118.170.830/0012-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Telefonia | NIO534.205.640/0138-3 | R$ 139,69 | — |
| 14/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO SEBASTIAO131.880.920/0012-7 | R$ 389,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CANINDE LTDA054.425.440/0012-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | J S CORDEIRO EIRELI182.558.820/0010-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE040.650.330/0017-0 | R$ 497,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 266,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.095,33Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.456,22Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.579,22Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 118,00Compra pela Câmara | — |