Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PL · RJ
| JAN | R$ 30.845,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.249,52 |
| MAR | R$ 40.368,68 |
| ABR | R$ 38.274,79 |
| MAI | R$ 40.173,47 |
| JUN | R$ 29.918,56 |
| JUL | R$ 28.099,04 |
| AGO | R$ 40.553,14 |
| SET | R$ 38.440,13 |
| OUT | R$ 40.399,20 |
| NOV | R$ 40.494,41 |
| DEZ | R$ 37.156,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 477,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 231,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | ALEX DA COSTA CAMPOS FERNANDES***.038.117-** | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | ALEX DA COSTA CAMPOS FERNANDES***.038.117-** | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 735,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | ALEX DA COSTA CAMPOS FERNANDES***.038.117-** | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 735,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | Ana Paula de Sousa Amorelli Fernandes***.264.297-** | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 735,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | Campos Fernandes Advogados***.264.297-** | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 735,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0148-7 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 735,00 | Recibo (PDF) ↗ |