
Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.173,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.654,88 |
| MAR | R$ 41.309,52 |
| ABR | R$ 31.974,00 |
| MAI | R$ 37.465,54 |
| JUN | R$ 40.924,03 |
| JUL | R$ 48.671,47 |
| AGO | R$ 52.248,44 |
| SET | R$ 45.432,29 |
| OUT | R$ 45.787,97 |
| NOV | R$ 28.371,58 |
| DEZ | R$ 44.959,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.065,37Crédito | — |
| 14/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 757,11Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 536,45 | — |
| 14/09/2023 | Combustíveis | POSTO ALBALONGA LTDA078.654.190/0015-5 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.820,41Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.820,41Crédito | — |
| 11/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 196,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2023 | Combustíveis | POSTO ALBALONGA LTDA078.654.190/0015-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,46Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2023 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0406-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 466,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 466,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 466,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.564,23Crédito | — |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 499,55Crédito | — |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.879,56Crédito | — |
| 04/09/2023 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0123-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 272,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | HK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA401.848.950/0018-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |