Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.020,09 |
| MAR | R$ 27.956,15 |
| ABR | R$ 21.168,03 |
| MAI | R$ 43.165,92 |
| JUN | R$ 27.990,34 |
| JUL | R$ 34.326,71 |
| AGO | R$ 46.829,26 |
| SET | R$ 48.907,15 |
| OUT | R$ 47.939,98 |
| NOV | R$ 40.444,66 |
| DEZ | R$ 30.165,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.238,24Glosa de R$ 25,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 229,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 154,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 94,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 228,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 163,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.224,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 94,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.217,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 851,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 94,46 | Nota (PDF) ↗ |