Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.020,09 |
| MAR | R$ 27.956,15 |
| ABR | R$ 21.168,03 |
| MAI | R$ 43.165,92 |
| JUN | R$ 27.990,34 |
| JUL | R$ 34.326,71 |
| AGO | R$ 46.829,26 |
| SET | R$ 48.907,15 |
| OUT | R$ 47.939,98 |
| NOV | R$ 40.444,66 |
| DEZ | R$ 30.165,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISTINA DOLIVEIRA VIDAL BEZERRA378.247.280/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 801,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 98,85Glosa de R$ 1,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0195-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 1.445,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 15/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,92 | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.988,22Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.239,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 221,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 140,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.372,62Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME022.149.320/0016-2 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.814,62Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.814,62Crédito | — |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,06 | — |