Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.020,09 |
| MAR | R$ 27.956,15 |
| ABR | R$ 21.168,03 |
| MAI | R$ 43.165,92 |
| JUN | R$ 27.990,34 |
| JUL | R$ 34.326,71 |
| AGO | R$ 46.829,26 |
| SET | R$ 48.907,15 |
| OUT | R$ 47.939,98 |
| NOV | R$ 40.444,66 |
| DEZ | R$ 30.165,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE OZILDO DOS SANTOS TERCEIRO272.913.640/0012-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,01 | — |
| 30/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISTINA DOLIVEIRA VIDAL BEZERRA378.247.280/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 1.337,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.816,27Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.816,27Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.374,27Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME022.149.320/0016-2 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Locação de veículos | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME096.438.970/0014-6 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 2.736,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 98,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.412,63Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.267,13Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 120,78 | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.478,59Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.374,27Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.374,27Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 130,74 | Nota (PDF) ↗ |