Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.212,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.038,77 |
| MAR | R$ 63.034,83 |
| ABR | R$ 39.493,58 |
| MAI | R$ 37.507,88 |
| JUN | R$ 41.935,19 |
| JUL | R$ 29.729,43 |
| AGO | R$ 28.762,14 |
| SET | R$ 34.759,93 |
| OUT | R$ 32.569,71 |
| NOV | R$ 32.743,54 |
| DEZ | R$ 62.108,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
321 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.089,06Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 358,08Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MSOM352.969.530/0012-3 | R$ 3.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 992,06Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.011,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,91 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 29/11/2024 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 105,13Glosa de R$ 2,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 2.211,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | PC COMERCIO DE ALIMENTOS E CAFETERIA LTDA BRASILIA296.626.230/0010-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME022.149.320/0016-2 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,20Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE OZILDO DOS SANTOS TERCEIRO272.913.640/0012-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |