Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RN
| JAN | R$ 27.726,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.790,67 |
| MAR | R$ 27.811,81 |
| ABR | R$ 39.857,05 |
| MAI | R$ 25.051,89 |
| JUN | R$ 32.242,38 |
| JUL | R$ 60.746,42 |
| AGO | R$ 54.369,42 |
| SET | R$ 51.192,88 |
| OUT | R$ 63.023,47 |
| NOV | R$ 72.936,18 |
| DEZ | R$ 66.379,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 120,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.080,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 296,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 261,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | ITÁLIA MINAS LTDA239.736.660/0012-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.080,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | BRASILIA COFFEE COMERCIAL LTDA029.639.290/0014-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 272,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 167,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.365,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | ITÁLIA MINAS LTDA239.736.660/0012-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 119,97Glosa de R$ 0,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | BRASILIA COFFEE COMERCIAL LTDA029.639.290/0014-1 | R$ 750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | BRASILIA COFFEE COMERCIAL LTDA029.639.290/0014-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | BRASILIA COFFEE COMERCIAL LTDA029.639.290/0014-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |