Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.726,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.790,67 |
| MAR | R$ 27.811,81 |
| ABR | R$ 39.857,05 |
| MAI | R$ 25.051,89 |
| JUN | R$ 32.242,38 |
| JUL | R$ 60.746,42 |
| AGO | R$ 54.369,42 |
| SET | R$ 51.192,88 |
| OUT | R$ 63.023,47 |
| NOV | R$ 72.936,18 |
| DEZ | R$ 66.379,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
330 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0365-6 | R$ 661,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 489,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO PORTUGAL CENTER061.168.940/0016-6 | R$ 1.360,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 954,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 610,79Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 952,35Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | COSERN.083.241.960/0018-1 | R$ 256,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 112,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 981,80Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 750,47Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 750,47Crédito | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 682,72Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 2.010,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 114,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.880,69Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.880,69Crédito | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 394,71Compra pela Câmara | — |