Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 67.864,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 93.006,81 |
| MAR | R$ 77.926,33 |
| ABR | R$ 81.558,10 |
| MAI | R$ 84.886,66 |
| JUN | R$ 31.605,67 |
| JUL | R$ 29.336,99 |
| AGO | R$ 33.819,15 |
| SET | R$ 25.237,18 |
| OUT | R$ 750,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
219 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.519,76Crédito | — |
| 01/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.504,37Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.504,37Crédito | — |
| 01/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JACQUELINE ALVES DE ASSUNCAO440.448.710/0018-2 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0403-2 | R$ 2.139,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0195-5 | R$ 1.124,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0179-3 | R$ 288,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 1.706,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0055-0 | R$ 146,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.252,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 117,45Glosa de R$ 2,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME022.149.320/0016-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Locação de veículos | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME096.438.970/0014-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | Portugal Center049.581.390/0010-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.668,03Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.668,03Crédito | — |
| 13/03/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 367,31Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.619,36Crédito | — |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 200,57 | Nota (PDF) ↗ |