Deputado federal · PP · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 67.864,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 93.006,81 |
| MAR | R$ 77.926,33 |
| ABR | R$ 81.558,10 |
| MAI | R$ 84.886,66 |
| JUN | R$ 31.605,67 |
| JUL | R$ 29.336,99 |
| AGO | R$ 33.819,15 |
| SET | R$ 25.237,18 |
| OUT | R$ 750,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
219 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.179,23Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.193,57Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 244,05Glosa de R$ 7,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 139,11Glosa de R$ 3,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2026 | Locação de veículos | ERO LOCACOES LTDA096.438.970/0014-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.591,84Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 111,00Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 229,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | BRASILIA COFFEE COMERCIAL LTDA029.639.290/0014-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0403-2 | R$ 1.630,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0195-5 | R$ 733,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 234,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 3.319,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTES LTDA022.149.320/0016-2 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 211,70Glosa de R$ 6,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 111,73Glosa de R$ 3,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Locação de veículos | ERO LOCACOES LTDA096.438.970/0014-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | BRASILIA COFFEE COMERCIAL LTDA029.639.290/0014-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.350,82Compra pela Câmara | — |